米脂县杜家石沟镇人民政府 2021年部门综合预算

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发文机关: 米脂新闻网 发文文号:
成文日期: 发布日期: 2021-06-04 17:40
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米脂县杜家石沟镇人民政府

2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好各项工作。

1.促进经济发展,增加农民收入。搞好乡村发展规划,发展主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农村专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序,积极探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、加大投入,集约经营,做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施,确保农民得实惠。大力发展民营经济,引导农民多渠道就业,不断增加农民工资性收入。

2.强化公共服务,着力改善民生。坚持计划生育基本国策,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,保障人民群众生命财产安全,确保社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制,强化社会矛盾排查化解力度,认真落实镇领导接访和包案化解机制,畅通群众诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作,提高突发事件处置能力。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。

4.强化组织建设,推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

 

(二)机构设置

2021年度本部门下设事业单位共4个,包括米脂县杜家石沟镇经济综合服务站、米脂县杜家石沟镇公用服务中心、米脂县杜家石沟镇社会保障服务站、米脂县杜家石沟镇退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

2021年我镇全面贯彻落实县委十八届九次全会精神,并结合实际,认真安排部署了全年的工作任务。

一、主要指标完成情况

一季度我镇运行平稳,复工复产情况良好,疫情防控工作常态化开展,重点项目牛鼻山大坝流域治理项目已经投入实施,树山(朱兴庄)生态公益林区补植补栽项目已经投入实施。

二、进一步理清思路,明确了今后五年的奋斗目标

一是根据市委、县委统一安排部署,我镇村两委换届选举工作自2020年11月底开始,已全面完成全镇18个行政村两委换届选举工作,选优配强了村两委班子,村两委的战斗堡垒作用和凝聚力明显增强。

二是全面总结了我镇“十三五”期间的工作,并根据我镇发展现状提出了杜家石沟镇今后五年的工作规划思路。2021至2025年,杜家石沟镇将深入贯彻“新理念、新阶段、新格局”三新理念,立足现有发展资源优势,抓住黄河流域生态保护、西部再开发和山地苹果继续北扩的发展机遇,紧跟县委县政府工作步伐,按照“一河两区三业四提升”的空间布局,认真做好党建强镇、产业兴镇、生态润镇、文化惠镇这四篇文章。

    三、积极开展党史学习教育活动

2021年3月29日,我镇党委理论中心组集中开展了党史学习,拉开了全镇党史学习教育活动的序幕,制定了党史学习教育工作方案,并要求各村结合村两委换届工作灵活开展党史学习教育,购买发放学习资料130套,发放学习笔记本。目前我镇村两委换届工作已全部完成,组织开展了“学党史 办实事 践行‘两山论’ 为石沟植绿”主题党日活动,筹备开展“学党史 颂党恩 跟党走”主题征文活动。

四、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

根据县委、县政府安排部署,申报了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目161个,其中产业类项目35个,公共服务类项目13个,基础设施类项目99个,教育类项目5个,生活条件改善项目9个。项目统筹了脱贫攻坚成果巩固,同时为乡村振兴打下坚实基础。

五、春耕备耕、山地苹果管理工作有序开展

详实统计了耕地撂荒情况,要求各村根据自身实际情况,结合退耕还草,安排部署了饲草种植工作。

我镇春季果树修剪培训工作已经全部完成,各村果树修剪正在有序开展,同时绿色基地县创建工作已经全面展开;果树防冻工作已经部署完毕,指导员分配已经就位,发放可移动式发烟仓130个;太阳能杀虫板配备已经完成选点工作。近期工作结束后,即将开展果树疏花疏果、刻芽拉枝技术培训。

六、积极开展“工会普惠服务·助力消费扶贫”活动

对果农山地苹果滞销情况进行深入摸底统计,特别对贫困户的果蔬、杂粮销售情况进行了统计。对接各合作社及县工会开展“工会普惠服务·助力消费扶贫”活动,计划销售滞销苹果2188箱,约31000斤。

七、严格落实安全生产工作

根据全市领导干部会议和县政府常务会议精神,召开了杜家石沟镇领导班子会议,会议由镇党委书记常建慧主持,会议传达了县政府常务会议精神,安排部署了我镇地质灾害防治、交通运输安全、食药安全、环境保护、春季防火防冻、村级换届等工作。有关地质灾害工作,通报了卢山村村委会因山体滑坡致使楼体开裂坍塌情况,讨论成立了杜家石沟镇地质灾害隐患排查整治工作领导小组,具体负责辖区地质灾害隐患排查整治、安全生产、河道库坝隐患排查等工作。要求由分管地质灾害工作领导牵头,指导各村开展春季冻融期地质灾害安全隐患排查工作,并于2月20日上午对艾渠、高兴庄村等各地质灾害点进行了实地查看,做到心中有数。目前艾渠村、高兴庄村的地质灾害点隐患处置工作已经完成。

八、生态环境卫生整治工作扎实开展

围绕“村容整洁,环境舒适,生态美好,乡风文明”的总体目标,利用3月20日至4月5日半个月时间,着力解决集镇区域、村级办公阵地周边、河渠沟道、校园周边、公路沿线、房前屋后、田间地头、旅游景点等环境卫生脏乱差问题。特别是针对居民向院落外街畔、坡洼乱扔乱到现象,进行了专项治理。成立了工作领导小组,讨论制定了《杜家石沟镇开展环境集中清洁行动方案》并积极落实,切实做到了环境整治重点突出,全覆盖,不留死角。大力开展植树造林工作,利用义务植树活动,栽植油松2000株,香花槐300株,波斯菊绿化覆盖100余亩。

九、下一步工作打算

1、全面加强党的建设,切实提高执政能力。狠抓基层组织建设,加强党风廉政建设,全面贯彻落实中央和省、市、县会议精神,推动上级决策部署落实落地。

2、突出抓好脱贫成果巩固和乡村振兴的有效衔接,深入打造田园综合体。以乡村振兴战略为统领,以促进农民增收为目标,持续落实脱贫攻坚“四个不摘”要求,立足产业优势,推行区块化产业发展模式,重点围绕山地苹果、畜牧业、乡村旅游3大产业+小杂粮、设施农业等特色产业,加大产业扶持力度,巩固脱贫成果,推动乡村振兴。着力山地苹果产业管理,注重提质增效,推动果农分散式效果库建设,推广“村企合作”管理模式。打造柳家洼、官道山乡村旅游项目,狠抓集体经济项目和发展,努力壮大村集体经济收入。持续关注“边缘户”“收入骤减户”“老弱户”等特殊群体,落实防返贫动态监测机制,严格落实各项扶贫政策,深入开展扶贫消费,持续巩固脱贫攻坚成果。

3、深入推进流域环境治理。以山水田林路一体化发展为主要支撑,结合美丽乡村建设、乡村振兴、封山禁牧、流域治理等工作,扎实推进流域环境治理,切实提升群众生产生活质量。持续落实城乡环卫一体化,实行“五清一改”,规范队伍管理,进一步改善农村环境卫生状况。

4、严格落实民生政策,进一步完善社会养老服务体系。依托村级幸福园,确保农村养老服务体系建设工作稳步推进,全方位推进农村养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济帮扶机制。进一步推进低保工作的透明化、规范化,维护社会稳定。严格落实特困供养政策,确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。推进殡改工作再上新台阶,提倡新型丧葬形式,移风易俗,厚养薄葬。

5、全面完成好县委、县政府年初下达的各项任务。

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

米脂县杜家石沟镇人民政府(本级)

无变化

2

 

 

3

 

 

4

 

 

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制57人,其中行政编制23人、事业编制34人;实有人员93人,其中行政23人、事业70人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入1847.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1822.23万元、政府性基金拨款收入25.41万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加251.67万元,主要原因:一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

2021年本部门预算支出1847.64万元,其中:一般公共预算拨款支出1822.23万元、政府性基金拨款支出25.41万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加251.67万元,主要原因:一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1847.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1822.23万元、政府性基金拨款收入25.41万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加251.67万元,主要原因:一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

2021年本部门预算支出1857.64万元,其中:一般公共预算拨款支出1822.23万元、政府性基金拨款支出25.41万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年增加251.67万元,主要原因:一是增加了政府工程项目支出。二是工资性支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1847.64万元,较上年增加251.67万元,主要原因:一是增加了政府工程项目支出。二是工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1822.23万元,其中:

1)人大事务(2010101)4.5万元,与上年持平,原因是:财政预算无变化。

2)行政运行(2010301)995.12万元,较上年减少20.88万元,原因是:人员减少。

3)其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)23.5万元,较上年增加23.5万元,原因是:一般行政管理事务转化为其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4)纪检监察事务(20111994.5万元,与上年持平,原因是:财政预算无变化

5)教育培训支出(2050803)1万元,较上年增加1万元。原因是:加强干部学习培训。

6)城乡社区环境卫生(2120501)65万元,较上年增加65万元。原因是:城乡环境卫生工作经费预算增加。

7)农村道路建设(2130142)93万元,较上年增加54万元。原因是:项目增加。

8)对村级公益事业建设的补助(2130701)100万元,较上年增加100万元。原因是:项目增加。

9)对村民委员会和党支部的补助(2130705)485.61万元,较上年增加279.8万元。原因是:第一书记工作经费纳入到对村民委员会的补助,还有村级项目的增加。

10)其他农村综合改革支出(2130799)49万元,较上年增加49万元,原因是:项目增加。

11)公路和运输安全(2140110)1万元,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出1822.23万元,其中:

工资福利支出(301)937.08万元,较上年减少16.58万元,原因是:人员减少。

商品服务支出(302)160.63万元,较上年减少49.41万元,原因是:其他商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)243.52万元,较上年增加70.8万元,原因是:第一书记及驻村工作队生活补助纳入到对个人和家庭的补助。

资本性支出(310)481万元,较上年增加405万元。原因是:相关项目支出增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出996.12万元,其中:

机关工资福利支出(501)937.08万元,较上年减少16.58万元,原因是:人员减少。

机关商品和服务支出(502)160.63万元,较上年减少49.41万元,原因是:其他商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助(509)243.52万元,较上年增加70.8万元,原因是:第一书记及驻村工作队生活补助纳入到对个人和家庭的补助。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入25.41万元,支出25.41万元,并已公开。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元,较上年增加2.5万元,增加的主要原因是加强干部学习培训和会议学习安排增加。其中:公务用车运行维护费4万元,与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算会议费1万元,较上年增加1.5万元,增加的主要原因是会议学习安排增加。

2021年本部门当年一般公共预算培训费1万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是加强干部学习培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1822.23万元,当年政府性基金预算拨款25.41万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.63万元,较上年减少3.3万元,主要原因是工会经费预算核减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算专项业务支出明细表

11.部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

14.部门专项业务经费一级项目绩效目标表

15.部门整体支出绩效目标表

16.专项资金整体绩效目标表

 

附件2-2021年杜家石沟镇预算公开报表.xlsx

网络编辑:财政局